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怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局2019年部門預算編制說明

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怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局2019年部門預算編制說明

 

目錄

 

第一部分 怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局2019年部門預算編制說明

第二部分怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局2019年部門預算表

一、6-1 部門收支總表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門收入總表

五、部門支出總表

六、財政撥款收支預算總表

七、一般公共預算支出表

八、基本支出預算表

九、部門政府性基金預算支出情況表

十、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

十一、“三公”經費公共預算財政撥款情況表

十二、 項目支出績效目標表(本級)

十三、州本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、對下級目標績效目標表

十五、部門政府采購預算表

 

 

 怒江州人社局2019年部門預算編制說明

 一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

怒江州人力資源和社會保障局的主要職能包括:擬訂全州人力資源和社會保障事業發展規劃、政策;負責全州促進就業工作;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;貫徹執行機關、事業單位的工資福利政策;負責全州就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導執行農民工工作綜合性政策等13項職能。承辦州黨委政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

怒江州人力資源和社會保障局局機關設21個內設科室,下轄參照《中華人民共和國公務員法》管理公益一類事業單位3個、公益一類事業單位3個。具體如下:

1. 局機關設21個內設機構。州人社局嚴格按照“三定”方案規定設置的內定機構,明確內設機構職責、名稱、規格、數量。現設有辦公室、政策法規與信息宣傳科、規劃財務科、就業促進與失業保險科、人才開發管理科、事業單位人事管理科、專業技術人員管理科、評比達標表彰工作科室、獎勵考核和教育培訓科、職業能力建設科、工資福利與退休科、養老保險科、工傷醫療生育保險科、社會保險基金監督科、城鄉居民基本養老科、勞動關系科、調解仲裁管理科、農民工工作科、考試科、城鄉統籌科共21個科室;

2. 下屬參照《中華人民共和國公務員法》管理公益一類事業單位:

     ①州社會保險局(副處級),內設6個科室;

     ②州就業局(州創業小額貸款擔保中心)(正科級,高配副處);

     ③州人力資源和社會保障監察局(正科級)

3. 下屬公益一類事業單位

     ①州人才服務中心(科級,高配副處);

     ②州勞動人事爭議仲裁院(副處級),內設2個科室;

     ③州人力資源和社會保障信息中心(科級)。

(三)重點工作概述

、扎實做好穩就業工作

(一)保持就業大局穩定

1.把穩就業放在更加突出位置,深入實施就業優先戰略和積極就業政策確保完成就業目標任務,確保就業局勢總體穩定。

2.加強就業失業形勢監測預警,完善重點企業用工情況等監測制度,對申請享受就業扶持政策和就業服務的困難企業、下崗失業人員加強實名管理服務,多渠道、多方式提供職業培訓和就業服務,提高轉崗再就業能力。

3.積極開展失業保險援企穩崗和技能提升工作。

4.完善規模性失業風險應對舉措。

5.全力推動就業創業工作,力爭全年實現城鎮新增就業5100人,城鎮失業人員再就業800人,實現就業困難人員就業600人,開發公益崗位就業650人,青年見習20人,城鎮登記失業率控制在4.2%以內,確保全州就業形勢穩定。

(二)促進政策落實落地

6.認真貫徹落實《云南省人民政府關于做好當前和今后一個時期促進就業工作的實施意見》,待省廳研究出臺有利于穩定和擴大就業的政策體系和工作機制后,抓緊出臺配套措施,并嚴格督促落實。

7.把就業核心指標列入政府綜合考核范疇,加強監督問責和政策執行情況評估。

(三)抓好重點群體就業

8.抓好高校畢業生、農民工、退役軍人等群體就業。實施高校畢業生就業創業促進計劃”“高校畢業生基層就業計劃”“青年就業啟航計劃”“萬名青年就業見習計劃,組織開展以進校園、進企業、進市場、進社區、進園區為內容的高校畢業生專項就業服務行動,多層次、多方位引導畢業生到基層就業。

9.實施三支一扶計劃,并拿出一部分基層崗位實施定向招錄。

10.加強就業援助,確保零就業家庭動態清零。繼續開展就業援助月”“春風行動”“民營企業招聘周”“金秋招聘月等公共就業服務專項活動。

11.積極推進終身職業技能培訓,根據不同群體特點開展專項職業培訓。

12.繼續實施失業保險援企穩崗護航行動和失業保險支持參保職工技能提升展翅行動,穩妥做好化解過剩產能職工安置、貧困勞動力轉移就業、農民工返鄉創業、退役軍人就業、就業困難人員幫扶等工作。

13.認真貫徹落實人社部技能脫貧千校行動和深度貧困地區技能扶貧專項行動,開展建檔立卡農村貧困勞動力培訓6.3人次。

14.提高勞務輸出組織化程度,深化怒江珠海東西部扶貧勞務協作、中交集團定點幫扶,確保農村勞動力轉移就業5萬人。根據東西部勞務協作年度目標任務,加大工作力度,確保高質量完成工作任務;落實《怒江州就業創業23條措施》,加大獎勵政策兌現力度,進一步培訓精選一批優質勞務經紀人,在勞務輸出工作中發揮帶頭作用。

15.易地搬遷集中安置點為主發展扶貧車間,為貧困勞動力創造更多就近就地就業崗位。力爭年內每個貧困縣至少有3個、每個貧困鄉鎮至少要建成1以上扶貧車間。

16.針對無法離鄉、無業可扶、無力脫貧的農村貧困大齡勞動力、殘疾家庭勞動力和有重病患者家庭勞動力,繼續開發一批扶貧工作信息員、公路養護、農村保潔、治安巡邏等鄉村公共服務崗位,實施就業幫扶安置。爭取年內完成1萬個鄉村公共崗位開發的目標任務。

17.繼續實施技能扶貧專項行動,貫徹落實《怒江州兩后生送學工作10條措施》,加大兩后生送學力度,幫助畢業生實現就業。

(四)以創業帶動就業

18.加大對創業主體的培養,落實高校畢業生創業、農民工返鄉創業、專業技術人員離崗創業相關政策。

19.貸免扶補創業擔保貸款扶持創業460人以上,發放創業擔保貸款5800元,帶動(吸納)就業690人以上。

20.抓好新一輪雙創平臺建設,加強創業示范園區建設,各縣(市)要建設農民工返鄉創業園,鼓勵社會投資機構參與創業孵化示范基地和創業示范園區建設。

(五)提升就業服務能力

21.落實全方位公共就業服務意見,推進公共就業服務覆蓋全民、貫穿全程、輻射全域、便捷高效。

22.在集中安置2000人以上的易地扶貧搬遷點建設就業創業服務站(中心),充分利用互聯網+就業服務”“一部手機找工作”APP,實現線上、線下招聘信息、崗位需求、技能培訓、轉移輸出的精準對接,提高培訓轉移就業質量。

23.優化充分發揮珠海市勞務服務站職能,加強動態跟蹤服務,有力組織兌現獎勵政策,維護外出務工勞動者合法權益幫助解決后顧之憂。

24.持續深入開展人力資源市場專項整治,維護市場良好秩序。

25.圍繞全州2019年脫貧攻堅目標任務,扎實組織開展人社扶貧清零行動。

、扎牢民生保障網

(一)深化社會保障改革

26.積極穩妥推進養老保險制度改革,落實企業職工基本養老保險基金省級統籌,實現與中央、省級調劑金制度的順利銜接

27.建立企業職工基本養老保險基金風險防控預警機制。

28.確保機關事業單位養老保險制度改革全面實施到位,爭取在中人待遇清算養老保險基金征繳和待遇發放方面取得新突破。

(二)持續推進參保擴面工作

29.全面實施全民參保計劃,力爭全州基本養老保險參保人數達到46人,其中,參加城鎮職工基本養老保險5.45人,參加城鄉居民基本養老保險32.09人,參加失業保險2.40人,參加工傷保險6.06人。全州參保率在去年基礎上提高2百分點。

30.確保建檔立卡貧困人口100%參加城鄉居民基本養老保險

31.積極做好建筑等高風險行業農民工按項目參加工傷保險工作,新開工工程建設項目工傷保險參保率達90%以上。

(三)認真做好調待工作

32.全面推進城鄉居民養老保險待遇確定和基礎養老金正常調整雙機制措施的落地。

33.落實繼續提高企業和機關事業單位退休人員養老金待遇政策

(四)嚴格執行降費政策

34.嚴格執行國務院關于繼續實施用人單位和職工失業保險繳費比例總和從3%階段性降至1%的政策規定,對符合條件的參保企業,通過減費方式返還企業及其職工繳納的50%失業保險費。

35.按照國家統一部署,落實養老保險降費率政策,進一步減輕企業負擔。

36.繼續落實工傷保險階段降費率政策。

(五)加強社保基金監督

37.利用社保基金財務核算一體化系統,做好社保基金運行分析和基金監測預警工作。

38.繼續深入開展社保基金存儲銀行公開競爭選擇工作,穩妥做好2019年城鄉居民養老保險基金結余上解省級財政專戶。

39.加強社保基金管理風險防控,建立健全基金管理風險防控工作機制及完善相關配套的政策規定,督促社保經辦機構限期完成三個全面取消工作任務,堅決查處侵害社保基金違法行為

(六)精準做好兜底保障

40.督促落實未標注脫貧的建檔立卡貧困人口享受兜底保障政策,實現未標注脫貧的建檔立卡貧困人口、低保對象、特困人員等困難群體應保盡保。

41.落實失業保險支持深度貧困地區脫貧攻堅政策。

42.全面落實州、縣(市)掛鉤扶貧工作責任,積極為掛鉤扶貧點爭取項目資金政策支持,做好因村施策、因人因戶精準幫扶,定期研究幫扶工作。駐村扶貧工作隊要認真履職,大力宣傳和落實人社扶貧政策措施,充分發揮幫扶作用,提升幫扶實效。

、強化人事人才支撐

(一)強化人才培養引進

43.強化人才引進和培養力度,為脫貧攻堅提供人才和智力支持。

44.開展好事業單位新進人員初聘培訓、事業單位工作人員年度考核工作。

45.深入實施名家培養工程做好國家級、省級高層次專業技術人才推薦工作。

(二)完善人才體制機制

46.深化人才體制機制改革,分類推進人才評價機制、深化職稱制度、完善職業資格制度、建立職業資格目錄動態調整機制、健全完善專家選拔機制改革,持續深化終身職業技能培訓、提高技術工人待遇、企業新型學徒制、工程技術領域實現高技能人才與工程技術人才職業發展貫通、健全職業標準體系改革,研究制定省廳促進人才培養、引進、流動等相關實施辦法的配套措施。

    (三)推進人事制度改革

47.做好涉改事業單位人員轉隸崗位設置、行業協會及生產經營類事業單位改革工作。

48.認真落實事業單位崗位管理制度和公開招聘制度,規范聘用管理,健全和完善事業單位編外用人管理

49.認真落實事業單位崗位績效工資制度義務教育教師工資待遇相關政策。

50.落實基層特別是貧困地區干部激勵政策高校畢業生到基層工作高定工資、鄉鎮工作補貼、高海拔地區折算工齡補貼等政策。

、促進社會和諧穩定

(一)加強形勢分析研判

51.全勞動關系風險監測預警,建立基層直接到企業的勞動關系監測點,強化風險排查,完善應急預案,實現勞動關系風險研判、分析、排查制度常態化,切實抓好風險防控的源頭治理。

(二)建立健全制度機制

52.加強對企業用工的指導和服務,持續推進全面實行勞動合同制度。全面推行農民工簡易合同,提高勞動合同簽訂率和合同履行質量。

53.究規范新業態勞動用工管理,進一步健全協調勞動關系三方機制,全面建立勞動用工信息網上申報備案制度,深入推進和諧勞動關系創建活動,開展勞動關系和諧企業評價

54.進一步完善企業工資分配宏觀指導調控制度,建立企業薪酬調查和信息發布制度,扎實推進國有企業工資決定機制改革,繼續做好國有企業負責人薪酬制度改革工作,落實國有企業工資內外收入監督檢查辦法及其配套政策。

55.一步完善勞動保障監察制度,健全舉報投訴、雙隨機監管、執法協作等工作機制,推進企業守法誠信等級評價和失信聯合懲戒制度建設,著力解決工資拖欠問題。

56.推進調解仲裁四化建設,建立健全勞動人事爭議裁審銜接機制。加強仲裁辦案標準化管理,提升基層爭議處理能力,力爭仲裁結案率達到90%以上,調解成功率達到60%以上,終局裁決率達到35%以上。

57.創新服務方式,推行服務下移,努力把勞動人事爭議仲裁延伸到鄉鎮、街道,實現服務上門。

(三)全力夯實工作基礎

58.著眼2020年全面完成治欠保支工作目標,加大欠薪違法打擊力度,強化日常監管,組織開展農民工工資支付情況專項檢查,做好政府投資工程項目欠薪問題的排查和化解工作,確保拖欠農民工工資案件數、涉及人數和金額降幅均達到20%以上。

59.加快推進勞動保障守法誠信建設,進一步做好重大勞動保障違法行為社會公布和拖欠農民工工資黑名單管理工作

60.綜合利用考核、督查、督導、通報、約談等手段督促地方政府、行業主管部門切實落實責任,高質量完成治欠保支三年行動計劃指標任務。

61.進一步加強勞動保障執法能力建設采取政府購買服務方式,配齊配強勞動監察執法輔助崗位工作人員和勞動爭議仲裁協理員。

62.做好信訪維穩和輿論引導工作,提升應急處置能力,強化部門協調聯動,堅決杜絕因勞動關系因素導致沖擊社會底線的極端事件和大規模群體性事件的發生。

、推進系統行風建設

(一)提升質量優化服務

63.徹落實人社部關于行風建設的有關部署要求和省廳《關于全面提升人社服務質量的實施意見》,持續推進系統作風建設,進一步深化放管服改革,減少和優化各類行政審批和服務事項,嚴格執行對外辦理事項目錄清單和辦事指南,健全管理服務體系,簡化優化服務流程,持續推進減證便民活動。

64.做好證明事項清理工作,力爭今年辦事企業和群眾提供材料減少60%,徹底清理無謂證明。

65.加快人社領域信息系統一體化建設,實施互聯網+人社”2020行動計劃,用好人社網上服務大廳。積極梳理一網通辦事項,及早疏通群眾反映突出的辦事堵點。

66.積極配合一部手機辦事通人社相關業務上線運行,力爭年內實現清單內事項網上可辦率不低于70%,人社政務服務事項辦理只進一扇門70%人社政務服務事項實現一窗分類受理,辦理量大的30個高頻事項最多跑一次,達到辦理異地業務不用跑、無謂證明材料不用交、重復表格信息不用填

67.積極拓展人社大數據、電子社保卡的創新應用,推動社保經辦數字化轉型。

68.提升12333電話服務能力,推行窗口優化整合和綜合柜員制經辦。

(二)增強素質建強隊伍

69.強窗口經辦隊伍建設,加大培訓工作力度,力爭把全系統窗口服務人員輪訓一遍

70.充實完善季度先進科室、優秀干部評選辦法,組織開展業務技能練兵比武等活動

71.探索建立科學的績效管理機制和正向激勵機制及容錯糾錯機制,嚴格考核獎懲

、深化全面從嚴治黨

72.堅持和加強黨的全面領導。州縣(市)人社部門黨組要把黨的政治建設擺在首位,強化四個意識堅定四個自信做到兩個維護,認真履行好全面從嚴治黨主體責任,把依法行政作為履職的基本方式,做到落實領導責任、選人用人責任、預防腐敗教育責任、制度建設責任、黨組成員嚴格自律責任、查處案件責任“6個到位并進一步強化對意識形態工作的領導。局黨組成員要對職責范圍內的黨風廉政建設承擔主要領導責任。

73.加強作風建設、紀律建設,深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作。堅持思想建黨和制度治黨同向發力,重遏制、強高壓、長震懾,突出常和長、嚴和實、深和細,注重堵漏洞、破頑疾、立長效,用活用好紀律檢查、日常監督,推進關口前移、過程監控,深化集中整治形式主義、官僚主義成果,防范四風隱形變異新動向。

74.深入落實《怒江州人力資源和社會保障局扶貧領域腐敗和作風問題專項治理工作方案(2018-2020年)》,持續開展人社扶貧領域腐敗和作風問題專項治理標本兼治構建人社扶貧領域作風建設長效機制,推動人社扶貧領域作風建設,促進人社扶貧各項政策措施全面落實。

75.扎實推進基層黨建創新提質年活動,開展好不忘初心、牢記使命主題實踐活動、盯項目、轉作風,抓落實、促脫貧主題實踐活動、對黨忠誠、履職盡責、攻堅克難專題談話活動,持續推進兩學一做學習教育常態化制度化。

76.認真貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線,結合機構改革理順基層黨組織設置,持續抓好機關黨支部規范化標準化達標創建和黨建標準化建設

77.以保持人社系統整體穩定為目標,以暢通群眾信訪訴求為抓手,以推進綜治維穩(平安建設)、老干部、婦女、工會、保密等工作為載體,確保全年全州人社系統整體穩定,無群體性事件發生。

78.開展人社系統掃黑除惡專項斗爭,重點打擊農民工工資拖欠、人力資源市場、人事考試、勞務輸出等領域的涉黑涉惡行為,營造公平正義的大環境。

 

二、預算單位基本情況

1、怒江州人力資源和社會保障局編制2019年部門預算編報的單位共1個(全額撥款行政單位1個)。

2、截止201812月我單位基本情況

單位在職人員編制31人, 其中:行政編制27人,行政工勤編制4人,參公管理編制47人,事業編制14人。在職實有人數113人,其中行政人員54人,工勤5人,參公管理40人,業人員14人。

3、單位公務公務用車自用車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門預算收入2018.63萬元,其中:一般公共預算2018.63萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 2493.97萬元,其中:本年收入2018.63萬元,上年結轉收入475.34萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2018.63萬元(本級財力2018.63萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門財政撥款支出2018.63萬元,本級財力安排支出2018.63萬元,其中,基本支出1963.63萬元,項目支出55萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類支出分別列

208(類)0101(款)”支出1527.29萬元主要反映單位在職人員工資福利支出和商品服務支出

208(類)0504(款)”支出1.2萬元主要反映單位退休干部管理服務費;

208(類)0505(款)”支出159.64萬元主要反映怒江州人社局機關事業人員養老保險費支出;

208(類)0801(款)”支出0.41萬元,用于單位撫恤金(遺屬生活補助);

208(類)2702(款)”支出2.86萬元,用于單位工傷保險補助;

208(類)2703(款)”支出7.63萬元,用于單位生育保險補助;

210(類)1101(款)”支出102.21萬元、主要反單位職工行政單位醫療保險補助支出,

 “210(類)1103(款)”支出43.80萬元、主要反單位職工公務員醫療補助支出

210(類)1199(款)”支出4.06萬元、主要反映單位職工大病保險補助支出,

221(類)0201(款)”支出114.52萬元、主要反映職工住房公積金的支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組 ,其中:基本支出1963.63萬元,項目支出55萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目為:金額0萬元,2019年無對下轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項

六、“三公”經費安排情況說明

(一)、2019年“三公經費”情況

2019年部門“三公經費“預算為16.30萬元,比2018年預算數增加-1.70萬元減少幅度9.44%;其中:因公出國(境)費0萬元,與2018年預算數一致;公務接待費12.80萬元,比2018年預算數增加1.30萬元,增加幅度11.30%;公務用車購置及運行費3.50萬元,比2018年預算數增加-3.00萬元減少幅度46.15%

(二)、“三公經費”預算出現增加的原因主要是:

2017年10月份怒江州成立新時代農民講習所經費歸并在我單位,并且,2018年怒江州農村勞動力轉移勞務輸出辦公室設在州人社局,并且根據2018年的實際情況,因此增加2019年“三公經費”預算。

(三)、2019年“三公經費”中預算安排因公出國(境)費0萬元;

(四)、2019年“三公經費”預算安排“公務用車購置費及運行費”3.50萬元,細化情況說明如下。

(1)2019年“公務用車購置費及運行費”預算中“公務用車購置費”為0元;

(2)2019年“公務用車購置費及運行費”預算中“公務用車運行費”為3.50萬元;

(五)、2019年“三公經費”中安排“公務接待費”12.80萬元。

1、一般公共預算財政撥款安排公務接待11.30萬元;

2、項目經費支出預算安排“公務接待費1.50萬元。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了2019年政府采購預算,共涉及采購項目24個,采購預算資金270.45萬元。采購具體情況是:

1、車輛保險一輛預計0.9萬元(政府購買服務項目)

2、電腦采購(臺式電腦和筆記本電腦)85臺,預計44.80萬元;

3、打印機采購33臺,預計28.50萬元;

4、電子顯示屏(大門、勞動力市場、會議室)20平方,預計16萬 元;

5、采購空調15臺,預計10.5萬元;

6、采購單位信息中心設備預計123.40萬元;

7、采購數碼相機攝像機預計8萬元;

8、單位辦公桌椅、文件柜(檔案柜)、保險柜預計19.35萬元;

9、預算采購碎紙機20臺,預計經費3萬元;

10、采購投影儀3臺(套)16萬元;

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排怒江州人社局部門基本支出2018.63萬元,與上年對比增加292.93萬元,增減變化的原因主要是:

工資福利支出比2018年增加311.79萬元,主要原因是社保繳費基本工資標準比上年增加。

商品和服務支出比2018年增加-68.92萬元,主要是公務員局和醫保、軍轉歸并到其他單位或分出,2019年公務交通補貼列支口徑減少,因此造成預算減少

(二)、項目支出預算變動的主要原因

根據工作職能需要,2019年項目支出年初預算安排了55萬元,主要是用于:

1、2019年事業單位招聘筆試面試費用15萬元(2011002—一般行政管理事務);

2、企業退休人員社會化管理服務費工作經費10萬元(2080199—其他人力資源和社會保障管理事務支出);

3、基本醫療社會保險系統運行及業務費15萬元(2080107—社會保險業務管理事務);

4、城鄉居民醫療、養老保險系統運行維護及業務費15萬元(2080107—社會保險業務管理事務);

2019本級財力安排怒江州人社局部門項目支出55萬元,與上年對比減少15萬元,增減變化的原因主要是:

主要是2019年公務員局機構改革歸到州委組織部后,用于公務員招考錄的工作經費15萬元資金預算資金安排調整到州委組織部后造成

九、國有資產占用情況

截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額1,869.50萬元,其中:流動資產1,088.06萬元,固定資產780.45萬元,無形資產0.99萬元(無形資產原值1.25萬元,累計攤銷0.26萬元),其他資產314.97萬元。

十、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費安排:2019年本級財力安排怒江州人社局機關運行經費249.98萬元,主要用于辦公經費、郵電費、水電費、公務車運行和費用、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

十一、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助(含由我局代編代撥的財政非定額支出),日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定:“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數:指各部門當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5.財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

6.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

8.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

9.附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

10.其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

11.年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

12.一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項):指人力資源和社會保障機構用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

13.結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

14.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

17.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關運行經費:部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中日常公用經費。

十二、本部門預算績效情況說明(含重點項目預算的績效目標等)

2019年我局部門總目標是圍繞民生為本,人才優先工作主線,著力保障就業穩增收、保障惠民生工作、狠抓落實農村剩余勞動力技能培訓和勞務輸出、抓人才促發展、抓維權保和諧,促進人力資源和社會保障事業在改革創新中持續健康發展。

我局根據《中華人民共和國預算法》等文件要求,編制了2019年整體支出績效和項目支出績效。按照財政局的程序,我局2019年預算項目中目前沒有項目被列入財政的重點項目。

 

、其他重要事項情況說明

    我局機關財務“基金預算支出情況表”和“本級績效目標表-2”無數據,因為我局機關財務不涉及政府性基金,目前另文下達的2019年本級項目支出55萬元績效目標資金是單位正常的專項業務經費資金

 

監督索引號53330000331600111

 

 

附表:2019年怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局部門預算公開情況表20190416081501329

 

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