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怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局2018年部門預算編制說明

時間:2018-2-22 17:42:29|點擊數:9785

怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局2018年部門預算編制說明

 

目錄

第一部分 怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局2018年部門預算編制說明

第二部分怒江傈僳族自治州人力資源和社會保障局2018年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、部門政府性基金預算支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門 “三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

九、部門整體支出績效目標申報表

十、部門單位基本信息表

十一、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十二、政府采購預算表

  

 

怒江州人社局2018年部門預算編制說明

 一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

怒江州人力資源和社會保障局的主要職能包括:擬訂全州人力資源和社會保障事業發展規劃、政策;負責全州促進就業工作;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;貫徹執行機關、事業單位的工資福利政策;負責全州就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導執行農民工工作綜合性政策等13項職能。承辦州黨委政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

怒江州人力資源和社會保障局局機關設21個內設科室,下轄參照《中華人民共和國公務員法》管理公益一類事業單位4個、公益一類事業單位3個。具體如下:

1. 局機關設21個內設機構。州人社局嚴格按照“三定”方案規定設置的內定機構,明確內設機構職責、名稱、規格、數量。現設有辦公室、政策法規與信息宣傳科、規劃財務科、就業促進與失業保險科、人才開發管理科、公務員管理科、事業單位人事管理科、專業技術人員管理科、評比達標表彰工作科室、獎勵考核和教育培訓科、軍官轉業安置辦公室、職業能力建設科、工資福利與退休科、養老保險科、工傷醫療生育保險科、社會保險基金監督科、城鄉居民基本養老科、勞動關系科、調解仲裁管理科、農民工工作科、考試科共21個科室;

2. 下屬參照《中華人民共和國公務員法》管理公益一類事業單位:

     ①州社會保險局(副處級),內設7個科室;

     ②州就業局(州創業小額貸款擔保中心)(正科級,高配副處);

     ③州醫療保險基金管理局(正科級);

     ④州人力資源和社會保障監察局(正科級)。

3. 下屬公益一類事業單位

     ①州人才服務中心(科級,高配副處);

     ②州勞動人事爭議仲裁院(副處級),內設2個科室;

     ③州人力資源和社會保障信息中心(科級)。

(三)重點工作概述

2018年怒江州人力資源和社會保障局重點工作是:

1、抓實農村勞動力轉移就業;2、全面落實脫貧攻堅人社指標任務;3、堅持創業促進就業;4、深化社會保障制度改革;5、深化人事制度改;6、創新人才工作體制機制;7、確保收入分配均衡發展;8、構建和諧勞動關系;9、加強人社隊伍建設。

二、預算單位基本情況

怒江州人力資源和社會保障局編制2018年部門預算編報的單位共1個(全額撥款行政單位1個)。

截止201712月我單位基本情況如下:

單位在職人員編制29人, 其中:行政編制29人,行政工勤編制4人,參公管理編制45人,事業編制14人。在職實有人數115人,其中行政人員51人,行政工勤5人,參公管理45人,失業人員14人。

公務自用車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門預算收入2003.19萬元,其中:一般公共預算1725.70萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入39.65萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 1725.70萬元,其中:本年收入3831.92萬元,上年結轉收入277.49萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1725.70萬元(本級財力1725.70萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門財政撥款支出1725.70萬元,本級財力安排支出1725.70萬元,其中,基本支出1725.70萬元,項目支出0萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列201(類)10-11(款)”支出15萬元、主要反映公務員招考及軍轉干部安置事務的支出,208(類)01-27(款)”支出1444.37萬元、主要反映怒江州人社局行政運行及相關機構事務的支出,210(類)01-99(款)”支出150.86萬元、主要反映社會保障事務的支出,221(類)-02(款)”支出115.47萬元、主要反映住房改革的支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組 ,其中:基本支出1725.70萬元,項目支出0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目為:金額0萬元,2018年無對下轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項

六、“三公”經費安排情況說明

(一)、2018年“三公經費”情況

2018年部門“三公經費“預算為18萬元,比2017年預算數增加23.29%,其中:因公出國(境)費0萬元,與2017年預算數一致;公務接待費11.50萬元,比2017年預算數增加3.60%;公務用車購置及運行費6.50萬元,比2017年預算數增加85.71%。

(二)、“三公經費”預算出現增加的原因主要是:

2017年10月份怒江州成立新時代農民講習所經費歸并在我單位,并且,2018年怒江州農村勞動力轉移勞務輸出辦公室設在州人社局,因此增加2018年“三公經費”預算造成。

(三)、2018年“三公經費”中預算安排因公出國(境)費0萬元;

(四)、2018年“三公經費”預算安排“公務用車購置費及運行費”6.50萬元,細化情況說明如下。

1)2018年“公務用車購置費及運行費”預算中“公務用車購置費”為0元;

2)2018年“公務用車購置費及運行費”預算中“公務用車運行費”為6.50萬元;

(五)、2018年“三公經費”中預算安排公務接待11.50萬元;

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目22個,采購預算資金169.90萬元。采購具體情況是:

1、車輛保險一輛預計0.9萬元;

2、電腦采購(臺式電腦和筆記本電腦)85臺,預計44.80萬元;

3、打印機采購33臺,預計28.50萬元;

4、電子顯示屏(大門、勞動力市場、會議室)20平方,預計16萬 元;

5、采購空調15臺,預計10.5萬元;

6、采購醫保社保數據庫及病毒防火墻預計15.6萬元;

7、采購數碼相機攝像機預計8萬元;

8、單位辦公桌椅、文件柜(檔案柜)預計32.30萬元;

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排怒江州人社局部門基本支出1725.70萬元,與上年對比增加169.79萬元,增減變化的原因主要是:

工資福利支出比2017年增加69.89萬元,主要原因是人員、工資比上年增加。

商品和服務支出比2017年增加164.54萬元,主要是新時代農民講習所經費歸并在我單位,并且,2018年公務交通補貼列支口徑在商品和服務支出中列支,因此造成增加預算。

項目支出比2017年減少64.64萬元,主要是專項工作經費經濟科目的調整造成。

(二)、項目支出預算變動的主要原因

2018年本級財力怒江州人社局部門項目支出0萬元,與上年對比增加0萬元,增減變化的原因主要是:

根據工作開展情況,2018年無項目經費。

九、國有資產占用情況

截至2017年12月31日,怒江州人社局資產總額1232.48萬元,其中,流動資產472.51萬元,固定資產759.97萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加16.31萬元,其中固定資產增加149.62萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛6輛(車改后劃歸州級機關事務管理局),賬面原值180.08萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

十、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費安排:2018年本級財力安排怒江州人社局機關運行經費263.90萬元,主要用于辦公經費、郵電費、水電費、公務車運行和費用、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。 

十一、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;(2)公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;(3)公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 2“三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

3.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

5.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。 

 

附件:1.怒江州人力資源和社會保障局2018年預算公開附表;

      2.州人社局中交集團捐助資金績效目標表

 

 

 

 

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